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验厂工作流程图
验厂前的工作及资料的准备	工厂的基本资料提供	工厂的基本概况
		工厂的营业执照
		工厂的税务登记录
		工厂的进出口权证书
		工厂的生产工艺流程图
		工厂的平面图
		工厂的机器设备清单
		工厂的人事组织结构图
		工厂的qc/qa详细组织结构图
	确定验厂事宜	验厂的日期
		验厂的地点
		验厂的联系人
		验厂的行程等
验厂过程的执行	开首次会议	召集相应人员，讲述此次验厂工求	验厂的先后顺序
			验厂的配合的部门及人员
			验厂时的注意事项等
	查阅资料	管理部：	营业执照的正本
			进出口权的证书正本
			国税、地税的证书正本
			iso证书正本
			员工社保证书
			当地政府规定最低工资保障证明
			员工劳动合同书
			员工近三个月的出勤工卡
			员工近三个月的工资清单
			最近环保部门验厂的环境报告/测试报告
			培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等
			防消管理措施管理之文件
			污水污染等处理之文件及记录
			其他资料
		品质部	品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单
			iqc、ipqc、fqc、qa之所有品检标准/作业指导书
			品质标准变更单（qcn）
			iqc、ipqc、fqc、qa之所有品检记录
			不合品处理报告或品质异常处理单之记录
			品质改进改善预防措施报告之记录
			客诉处理报告单
			品质周、月统计分析报告
			其他资料
		生产部	生产计划排程（周、月排程）
			生产作业指令单（或生产工单）
			退料、换料单
			生产排拉工位图
			生产进度跟进表
			不合格、合格、待检、待修、待返工等label纸
			日、月生产报表
			每日修理报告
			其他资料
		技术部	作业指导书
			产品设计图纸
			工程变更通知单（ecn）
			产品物料使用清单（bom）
			机器设备使用说明、保养、维护等之记录
			仪器设备之校正证书、记录等
			其他资料
		采购部	采购合同
			供应商评估
			原材料证明书/原材料承认书/测试报告
			采购交期进度表
			其他资料
		业务部	客人订单（p.o）
			合同评审
			客诉处理报告单
			其他资料
	audit现场	来料检验区	原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/
		原材料存放区	存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/
		半成品、成品加工区 /巡检区/ 半成品、成品堆放区	物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/spc统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/ipqc检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5s执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/


		成品抽样检验区	成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/po资料等
		成品功能性能测试区	检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/drop test等/
		成品堆放区	存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何
		样品间	产品质量/5s情况/
		写字楼	5s情况
		住宿区	5s情况/安全性
		食堂区	5s情况/卫生情况/卫生许可证
		厂内环境	5s情况
厂周边环境		5s情况
其他区域
拍照取样	不同区域中	拍取相应的场景
验完后、开未次会议	召集相应人员，讲述此次验厂的大概情况	简单总结此次验厂情况
		提出特别要改进改善的地方
remark：所有的现场都要audit其5s执行情况，空气中的质量，消防设备，消防通道，应急措施，如应急灯；光线如何，噪声大小，气温高低等。
验完厂后之工作	编辑验厂报告
	提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。

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来源：网络 时间：2012-12-7 16:11:29 点击：2529

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